Budget
BUDGET 2012 ET PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 2012, 2013, 2014
| BUDGET 2012 | ||||
| REVENUS | 2011 |
% |
2012 |
% |
| TAXES | 4 828 780 |
83,4% |
5 087 969 |
82,9% |
| PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES | 181 905 |
3,1% |
181 850 |
3,0% |
| REVENUS SOURCES LOCALES | 547 490 |
9,5% |
556 809 |
9,1% |
| TRANSFERTS | 234 770 |
4,1% |
310 555 |
5,1% |
| TOTAL REVENUS | 5 792 945 |
100,0% |
6 137 183 |
100,0% |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | ||||
| ADMINISTRATION | 898 967 |
12,5% |
973 704 |
13,5% |
SÉCURITÉ PUBLIQUE POLICE |
716 795 |
10,0% |
682 422 |
9,5% |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE + SÉCURITÉ CIVILE | 461 171 |
6,4% |
522 319 |
7,3% |
| TRANSPORT | 1 718 718 |
23,9% |
1 707 501 |
23,7% |
| HYGIÈNE DU MILIEU | 1 401 057 |
19,5% |
1 439 085 |
20,0% |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | 15 000 |
0,2% |
10 000 |
0,1% |
| URBANISME & DÉVELOPPEMENT | 235 130 |
3,3% |
284 839 |
4,0% |
| LOISIRS & CULTURE | 582 827 |
8,1% |
589 594 |
8,2% |
| FRAIS DE FINANCEMENT (À L'ENSEMBLE) | 156 508 |
2,2% |
130 674 |
1,8% |
| FRAIS DE FINANCEMENT (AUTRES) | 36 227 |
0,5% |
54 372 |
0,8% |
| ACTIVITÉS FINANCIÈRES & D'INVESTISSEMENT | ||||
| REMBOURSEMENT CAPITAL (À L'ENSEMBLE) | 321 600 |
4,5% |
395 598 |
5,5% |
| REMBOURSEMENT CAPITAL (AUX SECTEURS) | 152 100 |
2,1% |
134 502 |
1,9% |
| TRANSFERT ACTIVITÉS D'INVEST. (IMMO.) | 488 700 |
6,8% |
270 346 |
3,8% |
| TOTAL DES DÉPENSES & ACTIVITÉS | 7 184 800 |
100,0% |
7 194 956 |
100,0% |
| AFFECTATIONS | ||||
| RÉSERVE DROIT SUR LES SABLIÈRES | 125 000 |
100 000 |
||
| APPROPRIATION DE LA RÉSERVE DE SABLE | (280 000) |
|||
| SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ | (444 861) |
(342 778) |
||
| AMORTISSEMENTS | (791 994) |
(814 995) |
||
| TOTAL | 5 792 945 |
6 137 183 |
||
PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 2012 2013 2014
|
|||||||
PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION |
FINANCEMENT |
||||||
PROJET |
2012 |
2013 |
2014 |
TOTAL |
F.A.G. |
EMPRUNT |
SUBVENTION |
| Administration | 3 000 000 $ |
- $ |
-$ |
3 000 000 $ |
- $ |
3 000 000 $ |
- $ |
| Sécurité publique | 343 500 $ |
15 000 $ |
15 000 $ |
373 500 $ |
373 500 $ |
- $ |
- $ |
| Voirie Asphalte | - $ |
600 000 $ |
- $ |
600 000 $ |
600 000 $ |
- $ |
- $ |
Infrastructures de rues |
4 000 000 $ |
2 000 000 $ |
- $ |
6 000 000 $ |
- $ |
4 560 000 $ |
1 440 000 $ |
Trottoirs |
75 000 $ |
- $ |
- $ |
75 000 $ |
75 000 $ |
- $ |
- $ |
Lampadaires |
7 700 $ |
33 000 $ |
- $ |
40 700 $ |
40 700 $ |
- $ |
- $ |
Achat bacs roulants |
17 430 $ |
- $ |
- $ |
17 430 $ |
17 430 $ |
- $ |
- $ |
| Aqueduc Félix | 300 000 $ |
- $ |
- $
|
300 000 $ |
300 000 $ |
- $ |
- $ |
| Égout | 2 500 000 $ |
- $ |
- $ |
2 500 000 $ |
200 000 $ |
2 300 000 $ |
- $ |
| Loisirs & culture | 156 716 $ |
- $ |
2 500 000 $ |
2 156 716 $ |
156 716 $ |
1 250 000 $ |
1 250 000 $ |
| TOTAUX | 10 400 346 $ |
2 648 000 $ |
2 515 000 $ |
15 563 346 $ |
1 763 346 $ |
11 110 000 $ |
2 690 000 $ |